# EAN og NemHandel

EAN/NemHandel sender fakturaer som e-faktura til en offentlig eller privat modtager, der kan modtage dem. Det er en leveringsmetode for dokumentet og skal holdes adskilt fra betaling. En faktura kan være leveret via EAN og stadig være ubetalt.

## Aktivér leveringen

Åbn EAN-indstillingerne, aktivér den del af opsætningen som teamet skal bruge, og gem de viste virksomhedsoplysninger. På kunden skal du indtaste EAN- eller GLN-identifikationen og kontrollere, hvilken fakturamodtager der skal bruges. Hvis kunden skal have en e-mailkopi ud over e-fakturaen, skal det vælges særskilt. E-mail er ikke altid en automatisk fallback.

Opret en fiktiv faktura og kontrollér modtager, valuta, nummer og leveringsvalg, før du sender en rigtig faktura. Regnskabssystemets PDF kan have et andet layout end Aluntas PDF.

## EAN/NemHandel-statusser fra dokument til levering

Følg fakturaens leveringsstatus:

- **Afventer:** dokumentet mangler en forudsætning, typisk et endeligt kundevendt fakturanummer.
- **Indsendt:** leveringen er indsendt til EAN/NemHandel.
- **Overført/leveret:** leveringen er overført til eller markeret leveret hos modtageren.
- **Fejlet:** leveringen kunne ikke gennemføres. Kontrollér modtager og dokument, ret fejlen, og brug den viste genforsendelse når den er tilgængelig.

Betalt er en separat betalingsstatus. Et dokument kan være leveret og stadig have en restsaldo.

Hvis regnskabssystemet ejer nummeret, holder Alunta EAN-afsendelsen tilbage indtil bogføringen har givet det endelige nummer. En langsom bogføring kan derfor gøre leveringen afventende. Hvis dokumentet ikke kan sendes, vises en integrationsfejl eller den levering som brugerfladen angiver. Det er ikke korrekt at love straksafsendelse for alle teams.

## Kundens egne felter

Tilpassede kundefelter kan mappes til køberreference, indkøbsordrenummer, kontering, kontakt og leveringsdato. Opret feltet under kundeindstillinger, udfyld det på kunden, og vælg det i EAN-opsætningen. Åbn derefter en ny faktura og kontroller resultatet. Når intet mappet kontaktfelt har en værdi på kunden, bruges en virksomhedskundes kontaktperson (Att.), ellers kundens navn.

Hvis både et almindeligt referencefelt og et tilpasset felt er udfyldt, følger resultatet den forrang der vises i opsætningen. Mapping gælder fremadrettet og omskriver ikke dokumenter, der allerede er oprettet. Slå mapping fra, hvis den ikke længere skal anvendes på nye dokumenter.

## Eksempel og spørgsmål

Eksempel: Kunden “Eksempel ApS” har GLN 5790000000000 og et kundefelt “Indkøbsordre”. Du mapper feltet til indkøbsordrenummer, opretter en ny faktura og kontrollerer forhåndsvisningen. Fakturaen står Afventer, fordi bogføringen endnu ikke har givet et endeligt nummer; status Betalt følger først senere.

Hvorfor er e-mailen ikke sendt? Kontroller EAN-status, kundens modtager og eventuel ventetid på nummeret. Hvorfor er fakturaen leveret men ubetalt? Levering og betaling er forskellige. Hvorfor mangler leveringsdatoen? Kontroller feltets type, kundens værdi og mappingens forrang. Hvorfor ser PDF'en anderledes ud? Den kan være genereret af regnskabssystemet.
## Når leveringen afventer

Kontrollér først kundens EAN/GLN, leveringsmetode og fakturaens dokumentnummer. Hvis nummeret tildeles af regnskabssystemet, kan Alunta vente før afsendelse. Åbn integrationsstatussen hvis fakturaen ikke går videre. En e-mailkopi er kun en separat leveringsmulighed, når den er slået til og modtagerdata er brugbare.

EAN/NemHandel løser ikke betalingsstatus. Kunden kan have modtaget dokumentet uden at have betalt, eller fakturaen kan være betalt selv om leveringsstatus kræver gennemgang. Brug betalingsstatus og leveringsstatus hver for sig.

## Før du ændrer mapping

Lav en test med en syntetisk kunde, et almindeligt referencefelt og et tilpasset felt. Gem mappingen, opret en ny faktura, og kontroller forhåndsvisningen. Indstillinger gælder fremadrettet; en allerede oprettet faktura kræver sit eget dokumentforløb, hvis den skal korrigeres.

## Betalingsfrist og betalingsbetingelser

Manuelle fakturaer, der bruger kundens betalingsbetingelser fra e-conomic eller e-conomics PDF, afventer de verificerede vilkår fra den bogførte faktura. Det gælder også, når Alunta beholder sit eget fakturanummer. Den endelige forfaldsdato gemmes på fakturaen og bruges ved EAN-afsendelse og rykkere; senere indstillingsændringer omskriver ikke et færdigt snapshot.

EAN-dokumentet indeholder den endelige dato og en betalingsbetingelsestekst. Bankoplysninger medtages kun, hvis de er gemt på fakturaen. En afsendelsesvariant, hvor bevaret forfald ved formatkonvertering endnu ikke er verificeret, kan blive holdt tilbage med en integrationsfejl. En leveringskvittering beviser transport, men ikke at alle betalingsfelter blev bevaret ved konvertering.

En rettelse i Alunta ændrer ikke en allerede leveret e-faktura. En leveret faktura gensendes derfor ikke automatisk efter en datorettelse; aftal håndteringen af modtagerens dokument særskilt.